划拨土地转让是指土地使用权人将划拨取得的土地使用权转让给他人的行为。在我国，划拨土地是指政府将土地使用权无偿划拨给企业或个人，企业或个人在取得土地使用权后，可以通过转让、出租、抵押等方式进行处置。在进行划拨土地转让时，公司需要缴纳一系列税费，以下将从多个方面进行详细阐述。<

二、土地增值税

土地增值税是指在土地转让过程中，对土地增值部分征收的一种税费。根据我国相关法律规定，土地增值税的计税依据为土地增值额，即转让收入减去土地取得成本、开发成本、转让税费等。土地增值税的税率一般为30%-60%，具体税率根据土地增值额的不同而有所区别。

三、契税

契税是指在土地、房屋等不动产转让过程中，对受让人征收的一种税费。契税的税率为3%-5%，具体税率根据不同地区和不动产类型有所不同。在划拨土地转让中，契税的缴纳主体为受让人，即购买土地的公司。

四、营业税

营业税是指在提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产等经营活动中，对营业额征收的一种税费。在划拨土地转让过程中，如果涉及到土地开发、房屋建设等经营活动，公司可能需要缴纳营业税。营业税的税率为5%-10%，具体税率根据不同地区和行业有所不同。

五、个人所得税

个人所得税是指在个人取得所得时，对所得额征收的一种税费。在划拨土地转让过程中，如果转让方为个人，那么个人在取得转让收入时需要缴纳个人所得税。个人所得税的税率为3%-45%，具体税率根据所得额的不同而有所区别。

六、企业所得税

企业所得税是指在企业所得税法规定的范围内，对企业所得额征收的一种税费。在划拨土地转让过程中，如果转让方为企业，那么企业在取得转让收入时需要缴纳企业所得税。企业所得税的税率为25%，但对于小型微利企业，可以享受20%的优惠税率。

七、印花税

印花税是指在合同、凭证等文书上贴印花税票的一种税费。在划拨土地转让过程中，涉及到的合同、协议等文书需要缴纳印花税。印花税的税率为0.05%，具体税率根据文书类型和金额有所不同。

八、土地出让金

土地出让金是指政府将土地使用权出让给企业或个人时，收取的一定金额的税费。在划拨土地转让过程中，如果涉及到土地使用权出让，公司需要缴纳土地出让金。土地出让金的金额根据土地面积、地段等因素确定。

九、城市维护建设税

城市维护建设税是指在缴纳增值税、消费税、营业税等税费的对纳税人征收的一种税费。城市维护建设税的税率为7%，具体税率根据不同地区有所不同。

十、教育费附加

教育费附加是指在缴纳增值税、消费税、营业税等税费的对纳税人征收的一种税费。教育费附加的税率为3%，用于支持教育事业的发展。

十一、地方教育附加

地方教育附加是指在缴纳增值税、消费税、营业税等税费的对纳税人征收的一种税费。地方教育附加的税率为2%，用于支持地方教育事业的发展。

十二、土地登记费

土地登记费是指在办理土地使用权登记手续时，向登记机构缴纳的一种税费。土地登记费的金额根据土地面积和登记机构的规定有所不同。

十三、土地评估费

土地评估费是指在划拨土地转让过程中，对土地价值进行评估时，向评估机构缴纳的一种税费。土地评估费的金额根据土地面积和评估机构的规定有所不同。

十四、中介服务费

中介服务费是指在划拨土地转让过程中，向中介机构支付的服务费用。中介服务费的金额根据中介机构的服务内容和收费标准有所不同。

十五、律师费

律师费是指在划拨土地转让过程中，聘请律师提供法律服务时，支付给律师的费用。律师费的金额根据律师的服务内容和收费标准有所不同。

十六、审计费

审计费是指在划拨土地转让过程中，进行财务审计时，支付给审计机构的费用。审计费的金额根据审计范围和审计机构的规定有所不同。

十七、税费筹划

在划拨土地转让过程中，公司可以通过合理的税费筹划，降低税费负担。例如，选择合适的转让方式、合理确定转让价格、利用税收优惠政策等。

十八、税务申报

在进行划拨土地转让后，公司需要按照税法规定，及时进行税务申报，缴纳相应的税费。税务申报包括填写纳税申报表、提交相关凭证等。

十九、税务审计

税务审计是指税务机关对公司的税务申报进行审核，确保公司依法纳税。在划拨土地转让过程中，公司可能需要接受税务审计。

二十、税务争议解决

在划拨土地转让过程中，如果公司对税务问题产生争议，可以通过协商、申请行政复议、提起行政诉讼等方式解决。

上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台，深知划拨土地转让后公司需要缴纳的税费种类繁多，涉及到的政策法规复杂。我们建议公司在进行划拨土地转让时，提前咨询专业财税顾问，进行合理的税费筹划，确保合规纳税。我们提供以下服务：

1. 税费测算：根据公司的具体情况，进行详细的税费测算，帮助公司了解可能产生的税费负担。

2. 税费筹划：结合公司实际情况，提供专业的税费筹划方案，降低税费成本。

3. 税务申报：协助公司进行税务申报，确保合规纳税。

4. 税务争议解决：在税务争议发生时，提供专业的法律咨询和解决方案。

5. 税务培训：定期举办税务培训课程，提升公司员工的税务知识水平。

6. 税务咨询：提供全方位的税务咨询服务，解答公司在税务方面的疑问。

选择上海加喜财税公司，让您的划拨土地转让更加顺利、合规。