一、了解转让房产土地税费的基本情况<

在进行公司转让房产土地的税务筹划之前，首先需要了解相关的税费情况。转让房产土地涉及的税费主要包括契税、增值税、土地增值税、企业所得税等。了解这些税费的基本计算方法和税率，是进行税务筹划的基础。

二、契税筹划

1. 合理选择转让方式：契税的税率根据转让方式的不同而有所差异。例如，直系亲属之间转让房产土地，契税税率可能较低。在转让前，应合理选择转让方式，以降低契税负担。

2. 利用优惠政策：国家和地方政府可能会出台一些针对房产土地转让的优惠政策，如减免契税等。企业应密切关注相关政策，充分利用这些优惠政策。

3. 合理确定转让价格：转让价格的高低直接影响契税的缴纳。在确定转让价格时，应充分考虑市场行情、房产土地的实际价值等因素，以降低契税负担。

三、增值税筹划

1. 享受小规模纳税人优惠：对于小规模纳税人，增值税税率较低。企业可以根据自身情况，选择是否登记为小规模纳税人，以降低增值税负担。

2. 利用简易计税方法：简易计税方法适用于小规模纳税人和一般纳税人。通过选择合适的计税方法，可以降低增值税税负。

3. 合理选择进项税额抵扣：在转让房产土地过程中，企业可以合理选择进项税额抵扣，以降低增值税税负。

四、土地增值税筹划

1. 合理确定土地增值额：土地增值税的计算基础是土地增值额。企业可以通过合理确定土地增值额，降低土地增值税税负。

2. 利用优惠政策：国家和地方政府可能会出台一些针对土地增值税的优惠政策，如减免税等。企业应密切关注相关政策，充分利用这些优惠政策。

3. 合理选择土地使用年限：土地使用年限的不同，会影响土地增值税的计算。企业可以根据自身情况，选择合适的土地使用年限，以降低土地增值税税负。

五、企业所得税筹划

1. 利用税前扣除政策：企业所得税税前扣除政策包括研发费用、广告费、业务招待费等。企业可以通过合理利用这些政策，降低企业所得税税负。

2. 合理选择会计政策：会计政策的选择会影响企业所得税的计算。企业可以根据自身情况，选择合适的会计政策，以降低企业所得税税负。

3. 利用税收优惠政策：国家和地方政府可能会出台一些针对企业所得税的优惠政策，如高新技术企业优惠、西部大开发优惠等。企业应密切关注相关政策，充分利用这些优惠政策。

六、税务筹划注意事项

1. 合规性：在进行税务筹划时，必须遵守国家相关法律法规，确保筹划方案的合规性。

2. 专业性：税务筹划需要专业知识，企业可以聘请专业的税务顾问，以确保筹划方案的合理性和有效性。

3. 动态调整：税务筹划是一个动态的过程，企业应根据市场变化和税收政策调整，及时调整筹划方案。

4. 风险控制：税务筹划过程中，企业应关注潜在的风险，如税务稽查、处罚等，并采取相应的风险控制措施。

七、上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司作为一家专业的公司转让平台（公司转让平台：http://www.12du.cn），在处理公司转让房产土地税费方面积累了丰富的经验。我们建议企业在进行税务筹划时，应综合考虑以下方面：

1. 了解最新税收政策，确保筹划方案的合规性。

2. 针对不同的税费，采取有针对性的筹划策略。

3. 利用专业团队的力量，为企业提供全方位的税务筹划服务。

4. 关注市场动态，及时调整筹划方案，降低企业税务风险。

5. 提供专业的税务咨询服务，帮助企业解决税务难题。

公司转让房产土地的税务筹划是一个复杂的过程，需要企业充分了解相关税费政策，并采取合理的筹划策略。上海加喜财税公司愿为您提供专业的税务筹划服务，助力企业实现税务优化。